隨州技師學院2022年度部門決算（suàn）

目    錄（lù）
第一部分  部門名（míng）稱概況（kuàng）
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分  2022年度部門決算（suàn）表
一、收入支出決算（suàn）總表
二、收入（rù）決算表
三、支出決算（suàn）表
四、財（cái）政撥款收入支出決算總表（biǎo）
五、一般公共預算財政撥款（kuǎn）支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本（běn）支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國（guó）有資本經（jīng）營預算財政（zhèng）撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出（chū）決算表
第三部分 2022年度部門決算情況（kuàng）說明
一、收入支出決算總體（tǐ）情況說明
二（èr）、收入決算情況說明
三、支出決算情況說（shuō）明（míng）
四、財政（zhèng）撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共（gòng）預算財政撥款基本支（zhī）出決（jué）算情況說明
七、政府性基金預算（suàn）財政撥款收入支出決算情況說明 
八、國有資本（běn）經營預算財政撥（bō）款（kuǎn）支出（chū）決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 
十、機關運行經費支出說明（míng）
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第（dì）四部分  其他需（xū）要說明的（de）情況
第五部分（fèn）  名詞解釋
第六部分  附件
一、部門主要職責
隨州（zhōu）技師學院（yuàn）是經湖北省人民政府批準建立的（de）一所公辦、全日製（zhì）、綜合型國家級重點技工院校,是屬於（yú）隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的（de）事業單位。主要職責有以下幾點:
1、按（àn）資質承擔全日製技工教（jiāo）育、普（pǔ）通高中教育。貫徹（chè）落實黨的教（jiāo）育方針、政（zhèng）策，堅持社會主義（yì）辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高（gāo）教育質量，完成學（xué）校各項教學任務;
2、根據（jù）市場（chǎng）和企業需求設置專業，招（zhāo）收初中畢業生，學製三（sān）年，主要培養中、高級技能人才，為（wéi）國民經（jīng）濟和社會發展提供技術人才服務;
3、承擔企業（yè）在職職工的技術提升培訓、以及就業再就業、退役（yì）士兵職業技能、農村（cūn）勞動力（lì）轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。
4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教師和實習指導教師的培（péi）訓（xùn）。
5、圍繞隨州市重點發展（zhǎn）的產業領域，建設麵向全國及隨州市工業支柱產（chǎn）業、高新技術產業、現代服（fú）務業（yè）和農業的應用型骨（gǔ）幹專業。
6、承擔社會化職業技能培訓與鑒定，拓展（zhǎn）職業教育（yù）領域。
7、承擔（dān）與區域經濟發展支柱產（chǎn）業相關（guān）的技工（gōng）教育、教（jiāo）材開發（fā）、實習裝備等方麵的研（yán）究。
8、組織開展（zhǎn）麵向企業和社會提供高端技能培訓、評價以及（jí）競賽等組（zǔ）織服務工作。
9、開展國（guó）內外校際（jì）、校企之間的教（jiāo）育合作和學術交流。
二、機構設置情況
（一）部門機構（gòu）設置（zhì）
隨州技師學院是由隨州市八戒影院中學、隨州（zhōu）市高級技工學校、隨州市工業學校、隨州市職業（yè）技能培訓中心組成，是（shì）市人力資源和社會保障局所屬事業單位（wèi），隨州市八戒影院中學教學業務接受市教育局管理。
根據部門職（zhí）責,隨州技（jì）師學院下設高考部（bù）、技工教育（yù）部及培訓部三個部。共有21個業務（wù）科室，分別是辦公室、組織宣傳紀檢（jiǎn）處、人事處、計劃財（cái）務處、 教務處、招生就業處、後勤處、工會辦公室、項目辦、教務科、學生管（guǎn）理科、機電工程部、人文社（shè）會部、信息技術部、烈（liè）山中學教務處、八戒影院中學（xué）教學督（dū）導處、八戒影院中學（xué）一年級組、二年級組、三年級組、職業技能培訓中心、職業技能鑒定中心。
（二）部門人員情況
截至2022年末，單位編製人數313人（rén），在（zài）編在職實有人數（shù）296人，聘教、兼職教師及臨時人員39人，退休人員50人。
（三（sān））學生人數情況
截至2022年12月31日（rì），隨州（zhōu）技師學院在籍學生人數（shù）共計3217人。
（四）部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編範圍的單位共1個。
一、收入支出決（jué）算總表（biǎo）



二、收入決算表


三、支出決算表



四、財政撥款（kuǎn）收入支出決算總表



五（wǔ）、一般公共預算財政撥款支出決算表


六、一般公共預算財政（zhèng）撥款基（jī）本支出（chū）決算明細表

七、政府性基（jī）金（jīn）預算財政撥款收入支出決算表

本年度本單（dān）位無政府性基（jī）金預算財（cái）政撥款收入（公開07表為空）

八、國有資（zī）本經營預（yù）算財政撥款支出（chū）決（jué）算表

本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出（公開08表為空）

九、財（cái）政撥款“三公”經費支出決算表

本年度本單位無財政撥款三公經（jīng）費支（zhī）出（公開09表為空）


一（yī）、收（shōu）入支出決算總體情（qíng）況說明（míng）
2022年度收、支總計均為6735.97萬元，其（qí）中2022收入總計含上年結轉215.29萬元。與2021年度（dù）相比，收（shōu）入總（zǒng）計減少1843.56萬元，下降27.37%，主要原因是：2022年財政撥款項目資金較上年減少。支出總計減少1628.26，萬元，下降24.17 %，主要原因是：上年資金1169.42萬元結轉到2021年度（dù），導致2021年度支出增多。

圖1：收、支決算總計變（biàn）動情況

 二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6735.97萬元（yuán），與2021年度（dù）相比，收入合計減少1843.56萬元，下降27.37%。其中：財政撥（bō）款收入4119.46萬元，占本年收入61.16%；上（shàng）級補助（zhù）收入0萬元，占（zhàn）本年收入0%；事業收入1512.90萬元，占本（běn）年收入22.46%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上（shàng）繳收入0萬元，占本年收入（rù）0%；其他收入1103.6萬元，占本年收入16.38%。

 

三、支出決算情況說明（míng）
2022年度支出合計6735.97萬元，與2021年度相比，支出合計（jì）減少1628.26萬元，下降24.17%。其中：基（jī）本支出6339.44萬元，占本年支出 94.11 %；項目支出396.53萬（wàn）元（yuán），占本年支（zhī）出 5.89%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經（jīng）營支出0萬元，占（zhàn）本年支出0%；對（duì）附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。




 
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4119.46萬元，其中2022年度財政撥款（kuǎn）收入總計包含上年結轉資金144.39萬元。與2021年度相比，財政撥款收（shōu）入減少1220.42萬元，下降 29.63%。主要原因是（shì）：2021年財（cái）政撥款收（shōu）入中包含2020結（jié）轉財政撥款收入（rù）1126.52萬元，故導致2022年財政撥款收入較2021年有較大幅度的減少。財政撥款支出減少1076.04萬元（yuán），下降 26.12%，主要原因是：2021年財政撥款支出中包含2020結轉的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導致2022年財政撥款支出（chū）較2021年有較大幅度的減少。
2022年度財政撥款收入中（zhōng），一般公共預算財政撥款收入（rù）4119.46萬元，比2021年度決算數減少1220.42萬元。減少的主要原因是：2021年財政撥款收入中包含2020結轉財政撥（bō）款收入1126.52萬元，故導致（zhì）2022年財政撥款收入較2021年有較大幅度的減少。政府基金預（yù）算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬（wàn）元。國有資本經營預算財（cái）政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少（shǎo））0萬元。
圖4：財政撥款收、支（zhī）決算總計變動情（qíng）況
 
五、一（yī）般公共預算財政撥款（kuǎn）支出決（jué）算情況說（shuō）明
（一）一般（bān）公共預算財政撥款支（zhī）出決（jué）算總體情況（kuàng）
2022年度一般公共預算（suàn）財政撥款支出4119.46萬元，占本年支出合計的61.16 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥（bō）款支出減少1076.04萬元，下降26.12%。主要原因是：2021年財（cái）政撥款支出中包含2020結轉（zhuǎn）的財政撥款項目支出1126.52萬（wàn）元，故導致2022年財政撥款支出較2021年有（yǒu）較大幅度（dù）的減少。
（二（èr））一般公共預算財政撥（bō）款支出決算結構情況
2022年度一般公共（gòng）預算財（cái）政撥款支出4119.46萬元，主要用於以下方麵：
1.教育支出（chū）（類）4119.46萬元，占100%。主要（yào）是用於發放職工工資1515.40萬元，繳納職（zhí）工養老保（bǎo）險（xiǎn）及職業年金944.36萬元、住房公積金325.69萬元（yuán）、醫療保險201.01萬元（yuán），績效工資及津補貼836.65萬元，項目支出（chū）144.39萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政（zhèng）撥款支出年初預算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初預算的111.77%。其（qí）中：
 1.教育支出（類）職業教育（款）技（jì）校教育 （項）。年初預算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初預算的111.77%，支（zhī）出決算數（shù）大於年初預算數的（de）主要（yào）原因：一是（shì）支出決算數中包含上年結轉資金支出215.29萬元。；二是財政（zhèng）撥款收入（rù）較預算數有增加，導致支出數相應的增加（jiā）。
六、一般公共預算（suàn）財政撥款基本支出決（jué）算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3975.08萬元，其中：
人（rén）員經（jīng）費3848.00萬元，主要包括：基本工資、津貼（tiē）補（bǔ）貼、績效工資、機關事（shì）業單位基本（běn）養老保險繳（jiǎo）費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他（tā）社會保障繳費、住房公積金。公用經費127.08萬元，主要包括：工會經費、福（fú）利費。

七、政府性（xìng）基金預（yù）算財政撥款收入支出（chū）決算（suàn）情況說明 
2022年度政府性基（jī）金（jīn）預算財政撥款年初結轉和結餘  0  萬元（yuán），本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結餘0萬元。具體支出（chū）情況為：
本單位（wèi）當（dāng）年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經營預算（suàn）財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有（yǒu）資本經營預算財（cái）政撥款本年支出0萬元（yuán）。具體支出情況為（wéi）：
本單位當年無國有資本（běn）經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況（kuàng）說明 
本年度我單位無財政撥款支出“三公”經（jīng）費的預算，故在2022決算（suàn）中“三公”經費（fèi）財政撥款支出決算數為零（líng） 。

十、機關運行經費支出說明
本單位為非參（cān）公管理的事業單位。

十一（yī）、政府采購支出說明（míng）
本部門 2022年度政府采（cǎi）購支（zhī）出總額541.68 萬元，其（qí）中：政府采購貨物支出（chū）337.68萬元（yuán）、政府采購工程支出（chū）204萬元、政府采購服務支出（chū）0萬元。授予中小（xiǎo）企業（yè）合同（tóng）金額541.68萬元，占政（zhèng）府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金（jīn）額471.09萬元，占授予中小企業合同（tóng）金（jīn）額的86.97%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的88.48%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的11.52%，服務采購授予中小企業合同（tóng）金額占服務（wù）支出金額的0%。（各部門（mén）公開的政府采購金額的計算（suàn）口徑為：本（běn）部門納入2022年度部門預算（suàn）範圍的各（gè）項政府采（cǎi）購支出金額（é）之和）
十二（èr）、國有資產占用情況說明
截至2022年 12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副（fù）市級（jí）及以上領導幹部用車0 輛、主要領導幹部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛（liàng）。；單位（wèi）價值 100萬元以上設備（不含車輛）0台（tái）（套）。
十三、預算（suàn）績效情況說明
（一）預算績（jì）效管理工作開展情況
根據（jù）預算績效（xiào）管理要（yào）求，本部門組（zǔ）織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及項目1個（gè），資金396.53萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來（lái）看，我院2022年共獲省職業教育質量（liàng）提升計劃獎補（bǔ）資金397萬元，其中第（dì）一批234萬元，第二批163萬元。按照項（xiàng）目資金管理（lǐ）辦（bàn）法、項目建設任（rèn）務（wù）書和實施方案執行，嚴格執行程序和手續，票據（jù）齊全。
第一批省職業教育（yù）質量提升計劃獎補資金主要用於（yú）兼職教（jiāo）師報酬、校園教學區道路瀝青刷黑和文化牆及假山（shān）東段道路修建等項目工程。具體實施內容包括①支付兼職教師（shī）工資；②道（dào）路路沿石修建、溝道井更新提升、雨水井（jǐng）修（xiū）建、人行道鋪裝（zhuāng）、邊水坡修建（jiàn）、道路瀝青刷黑等；③修（xiū）建實訓（xùn）大樓過道構造文化牆、假山（shān）東路（lù）連通修建主路（lù）及（jí）人行道、乒乓運動區改建、按裝邊道圍網、教師公寓（yù）圍牆等。
第二批省職（zhí）業（yè）教育質量提升計劃獎補資（zī）金主要用（yòng）於校（xiào）舍配置學生床鋪、課桌凳，校園生活區道（dào）路整修（xiū）瀝青刷黑及門窗零星更新,校園監控（kòng）、網絡設備及係統擴容改造等項（xiàng）目工程（chéng）。具體實施內（nèi）容包括①校舍配置學生（shēng）床鋪706套、課（kè）桌凳（dèng）1610套、五號樓床鋪（pù）改造512套等；②食堂、超市及1234號宿舍區道路整修刷黑、三條支路整修刷黑、科教樓零星門窗更新（xīn）、教學樓支道刷黑標線（xiàn）、隔牆開門等；③部分（fèn）更新監（jiān）控頭（tóu）、傳輸線路、交換機、監控機房設（shè）備、校（xiào）園網絡機（jī）房擴容設備（bèi）及（jí）機電一體化試題庫、掃描（miáo）閱卷數字係統等。
目前，兩（liǎng）批資金共使用執（zhí）行數396.53萬（wàn）元（yuán），執行率=執行數/預算數=99.9%，較（jiào）好地完成了目標績（jì）效。
（二）部門決算中項目績效自評結果（guǒ）
我院2022年省職業教育質量提升（shēng）計劃獎補資金績（jì）效目標1總分值40分，其中數量指標、質量指標、效益指標、滿（mǎn）意度指標合（hé）計總分值40分，年度（dù）績效目標2總分值40分，其中其中數量指標、社（shè）會效益指標合計總分值40分（fèn）。
省職業教育質量提升計劃獎補資（zī）金項目績效自評綜述：項目全年預算數為397萬元，執行數為396.53萬元，完成（chéng）預算100％。其中預算執行指標得分15分，產出指標得分（fèn）40分，效益指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。
發現的（de）問題及原因：一是資（zī）金使用項目包含（hán）內容較分散，現支付手續需要等每個總項目完成後在支付，導致（zhì）時間周（zhōu）期較長，支付進度較為緩慢；二是項（xiàng）目實（shí）施（shī）過程中每（měi）個（gè）項目均需嚴格按照資金管理辦（bàn）法，而有些項目必須（xū）要在寒暑假實施等，致使資金支付手續麻煩，進度延緩。
下一步改進措施：一是項目申報時製定科學合理的績效目標。，從定性和定量兩個方麵評價和分析項目實施情況和資（zī）金使用效益，完善（shàn）項目績效評價體係，建（jiàn）立（lì）健全績效評價工作機製；二是增強各（gè）個項目主管（guǎn）部門工作（zuò）資料（liào）的留痕管理。根據開（kāi）展工作的實際情況（kuàng）形成（chéng）相應的工作（zuò）成果及總結，對開展工作的具體情況進行記錄，有利於人員考核和（hé）後期評價。
（2）效益指標完成情（qíng）況分析。
“省教育廳2022年度績效自評報告”預算效益（yì）指標總分值30分，我院自評得分30分，其中經濟指標總（zǒng）分值10分，社會效益指標20分。
（3）滿意度指標完成情況分析。
“省教育（yù）廳2022年（nián）度績（jì）效自評報告”預算滿意度指（zhǐ）標總（zǒng）分值10分，我院自評分數為10分（fèn），其中（zhōng）社（shè）會滿意度指標10分。
（三）績效評價結果應用情況
1、部門績效評價結果應用情況。
（1）科學編製任務書資金預算，按照任務書資金（jīn）預算用足用好資金，提高執行率。
（2）遇不可抗力因素影響時，在可（kě）實施的有限時間（jiān）內加快實施（shī）進度，全包按期完成。
（3）項目資（zī）金產出指（zhǐ）標中目標任務項（xiàng）偏多，後續申報縮減目標任務項，把資金集中落（luò）實到重要（yào）的事項上。
（4）減少任務項，縮減程序（xù）辦理次數，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提高項目時間效率。
2、部門績效評價結果擬應用情況。
根（gēn）據（jù）年度自評結果，我們進一步嚴格了項目目標和績效管（guǎn）理，項（xiàng）目進度督辦，項目實施質量保障。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支（zhī）出的部（bù）門（單位）
本年度本單位無上（shàng）述支出（chū）
第四部分  其他需要說明的情況
無（wú）





（一）一般公共預算財政撥款收入：指市（shì）級財政一般公共（gòng）預算當年撥付的資金。
（二）政府性基金預（yù）算財政撥款收入：指市級財（cái）政政府性基金預算當年撥付的資金。
（三）國有資本經營（yíng）預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年（nián）撥付的資金。
（四）上級補助收入：指從事業單位主管部（bù）門和上級單位取得的非財政補助收入。
（五）事業收入：指事業單（dān）位開（kāi）展專業（yè）業務活動及其輔助活動取得（dé）的收入（rù）。
（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展（zhǎn）非獨立核算經營活（huó）動取得（dé）的收入。
（七）其他收（shōu）入（rù）：指（zhǐ）單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算（suàn）財政撥款收入”、“國有資本經營預算（suàn）財政撥款收入”、“上級（jí）補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實（shí）際情（qíng）況進（jìn）行解釋）
（八）使用非財政撥款結餘（yú）：指（zhǐ）事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。
（九）年初結轉（zhuǎn）和（hé）結餘：指（zhǐ）單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續（xù）使用的資金，或項目已完成等產生（shēng）的（de）結餘資（zī）金。
（十）本（běn）部門使用的支出功（gōng）能分類科目（到項級）
1. 教育支出（類）職業教育（款）技校教育 （項）
（十一）結餘分配：指事業單（dān）位按照會計製度（dù）規定繳納的企業所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財政撥款結餘的金額等。
（十（shí）二）年末結轉（zhuǎn）和結餘：指單位按有關規定結轉到下年（nián）或以後（hòu）年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
（十三）基本（běn）支出：指為（wéi）保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生（shēng）的人員支出（chū）和公用支出。
（十四）項目支出：指（zhǐ）在（zài）基本支出之（zhī）外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非（fēi）獨立核算經營活動發生的支出。
（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算（suàn）管理的“三公”經（jīng）費，是指市直部門用財政撥款安排（pái）的因公出國（境）費、公務用（yòng）車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費（fèi）反映單位公務出國（境）的國際旅費（fèi）、國外城市間交通費、住宿費、夥食費（fèi）、培訓費、公（gōng）雜費（fèi）等支出；公務用車購置及運行費反映單位公（gōng）務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及（jí）燃料費、維修費、過（guò）橋過路（lù）費、保險費、安全（quán）獎（jiǎng）勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開（kāi）支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的（de）各項資金，包括辦公（gōng）費、印刷費、郵電費、差旅（lǚ）費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公（gōng）用房水電費（fèi）、辦公用房取（qǔ）暖費、辦公用（yòng）房物業管理費、公務用車運（yùn）行維護費以及（jí）其他費用。
（十八）其他專用名詞。
無
一、2022年度部門名稱整體績效評（píng）價報告
（一）部門整體（tǐ）績效（xiào）自評得分
我院整體績效評價綜合得分為97分（按任務（wù）書100分）。其中共性指標得分29分，產出指標得分28分，效（xiào）益指標得分30分，滿意度指標得分（fèn）10分。
（二）部門整體績效目（mù）標完成情況
2022年，本單位整體（tǐ）支出6735.97萬元。其中:基本支出6339.44萬元，基本支出主要是維（wéi）護學校（xiào）教學秩（zhì）序的正常運轉和提升學校的教育教學質量;項目支出396.53萬元，主要是支付學院（yuàn）實習、實訓設備，建（jiàn）設工程（chéng）款。按照自評辦法，執（zhí）行率=執行數/預算（suàn）數=99.9%，得分（fèn）為20分*執行率=20分。
學院2022年各項支出嚴格按照年（nián）初預（yù）算執行，控（kòng）製不合理支出，實際整體支出6735.97萬元，重點保證了學院的正常運轉和學院（yuàn）中心工（gōng）作的（de）開展，達到了部門整體支出績效目標的要求，完成了部門整體績效指標;教職工基本待遇較上年有所提高。預算執行率（lǜ）100%;資金（jīn）結餘0萬（wàn）元。學院依法依規實行政府采購，年初編（biān）製計（jì）劃（huá），采購（gòu）率100%，圓滿完成了全年的政府采購任務（wù）。采（cǎi）購過（guò）程中建立了采購需求製定、采購預算、計劃申報、項目評審（shěn）、現（xiàn）場監督、合同簽訂及項目驗收等關鍵環節的（de）內部控製製（zhì）度，形成（chéng）了由申報單位、監察部門、財（cái）務處（chù）、資產科（kē）等部門之（zhī）間互相協調、製衡的工作運行機製。












隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評（píng）表（表1）
 
單位（公章）：隨州技（jì）師學院               自評總分：97                單位領導（dǎo）審簽（qiān）：
一級
指標 二（èr）級
指標 三（sān）級（jí）
指標 四級指標 分
值 自評分 複核得分 指標說（shuō）明
投   入  (5分） 目標設（shè）定（2分（fèn）） 績（jì）效目（mù）標合理性（xìng） 部門（單位）所設立的整體（tǐ）績效目標依據是否充分，是否符合客觀（guān）實際，用以反映（yìng）和考（kǎo）核（hé）部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任（rèn）務的相（xiàng）符（fú）性情況。 1 1　 評價要點（diǎn）：
①是否符合國家法律法（fǎ）規、國民經濟和社會發展總體（tǐ）規劃（huá）；
②是否符合部門“三定”方案確定的職責（zé）；
③是否符合部門製定的年度工作規（guī）劃（huá）。
績效指（zhǐ）標明確性 部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。 1 1　 評價要點：
①是否（fǒu）將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；
②是否通過清（qīng）晰、可衡量的指標值予（yǔ）以體現；
③是否與部門年度的任務數或（huò）計劃數相對應；
④是否與本年度部門預算資（zī）金相匹配。
預算
配（pèi）置（3分） 在職人員控製率 部門（單位）本年（nián）度實際在職（zhí）人員數與編製數的比率，用以反映和考核部門（單位）對（duì）人員成本的控製程度（dù）。 1 1　 在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%；
在（zài）職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政部確定的部門決算編製口徑為（wéi）準；
編製數：機構編製部門核定批複（fù）的部門（單位）的人員編製數。
“三公經費”變動率 部門（單位）本年度“三公經費”預（yù）算數與上年度“三公經費”預算（suàn）數的變動比（bǐ）率，用以反映和考核部門（單位）對控製重（chóng）點行政成本的努力程（chéng）度。 2 2　 “三公經（jīng）費”變動率=[（本年度“三公經費”總（zǒng）額-上年度“三公經費”總額（é））/上年度（dù）“三公經費”總額]×100%。
“三公經費”：年度（dù）預算安排的因公出國（境）費、公務（wù）車輛購置（zhì）及運（yùn）行費和公務招待費。




過 程
























過
程（25分） 預算執行（háng）（9分） 公用經費控製率 部門（單位）本年度實際支出的公（gōng）用經費總額與預算（suàn）安排的公用經（jīng）費總額的比率，用（yòng）以反（fǎn）映和考核部門（mén）（單位）對機構運轉成本的實際控製程度。 3 3 公用經（jīng）費控製率=（實際支（zhī）出公用經費總額/預算安排公用經費總額（é））×100%。
“三公經費”控（kòng）製率 部門（單位）本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比（bǐ）率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的（de）實際（jì）控製程度。 3 3　 “三公經費”控製率=（“三公經費”實際支出數/“三（sān）公經（jīng）費”預算安排（pái）數）×100%。
政府采購執行（háng）率 部門（單位）本年度（dù）實（shí）際政府采購金額（é）與年初政府采（cǎi）購預算的比率，用以（yǐ）反映和（hé）考核部門（單位（wèi））政府采購預算（suàn）執行情況。 3 3　 政府采購執行率=（實際政府采（cǎi）購金額/政府采購預算數）×100%；
政府采購預算：采購（gòu）機關根據事業發展計（jì）劃和（hé）行政（zhèng）任務（wù）編製的、並經過規定程序批準的年度政府采購計劃。 
預算管理（9分） 管理製（zhì）度健全性（xìng） 部門（單位）為加強預算管理、規範財務行為而製定的管理製度是否健全完整，用以反映和考核（hé）部門（單位（wèi））預（yù）算（suàn）管理（lǐ）製度對完成主要職責或促進事（shì）業發展（zhǎn）的保（bǎo）障情況。 3 　3 評價要點（diǎn）：
①是否已製定或具有（yǒu）預算（suàn）績效管理實施細則或（huò）流程、預算資金管理（lǐ）辦法、內部財（cái）務管理製（zhì）度、會計核（hé）算製度等管理製度（dù）；
②相關管理製度是否得到有效執行。
資金使用合規性 部門（mén）（單位）使用預算資金（jīn）是否符合相關的（de）預算財務管（guǎn）理製度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規範運行情況。 4 　4 評價（jià）要點：
①是否符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的（de）規定；
②資金的（de）撥付是（shì）否有完整的審批程序和手續；
③項目的重大開支是否經過（guò）評（píng）估論證；
④是否符合部門預算（suàn）批複的用途；
⑤是否存在截（jié）留、擠占、挪用（yòng）、虛列支（zhī）出等情況。
預決算信息公開性 部（bù）門（mén）（單位（wèi））是否按照政府信息（xī）公開有（yǒu）關規定（dìng）公開相（xiàng）關預決算（suàn）信息，用以反映和考核部門（單位）預決算（suàn）管理的公開透明情況。 2 　2 評價要點：
①是否按規定內（nèi）容公開預決算信息；
②是否按規定時限公開預決（jué）算信息。
預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。
資產
管理（lǐ）（7分） 管理製度健全性 部門（mén）（單位（wèi））為加強資產（chǎn）管理、規範資產管（guǎn）理行為（wéi）而製定的管（guǎn）理製度（dù）是否健全完整，用以反映和考核部（bù）門（單位）資（zī）產管理製度對完（wán）成主（zhǔ）要職（zhí）責或促進社會發展的保障情況。 2 2　 評價要點：
①是否有資產管理製度；           
②相關資產（chǎn）管理製度是否（fǒu）得到有效執行。
資產管理安全性 部門（單位）的資產是否（fǒu）保存完整、使用合規、配（pèi）置合理、處（chù）置規範、收入及時（shí）足（zú）額上繳，用以（yǐ）反映和考核部門（單位）資產安全運行情況。 4 　4 評價要點：①資產（chǎn）保存是否完整（zhěng）；②資產配置是否合理；③資產處置是否規範；④資產賬務管理是否合規，是否帳實（shí）相符；⑤資（zī）產是否有償使用及處置收入及時（shí）足（zú）額上繳。
固定資產利用率 部（bù）門（單（dān）位）實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率（lǜ），用以反映和考核部門（單位）固定資產使用效率程度。 1 　1 固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資（zī）產總額）×100%。
合計 30 30 30
共性指標（biāo）自評分：30分                          填報人：張鋆                 填報時間（jiān）：2023-4-20



二、2022年（nián）度省職業教育質量提升計劃獎（jiǎng）補資金項目績效評價報告
（一（yī））自評得分
我院整體（tǐ）績效評（píng）價綜合得分為99.8分（按任務書100分）。其中預算執行指標得分15分，產出指標得分40分，效益指標（biāo）得分（fèn）34.8分，滿意度指標得分10分。
（二）績效（xiào）目標完成情況
1.執行率情況。
省（shěng）財政廳2022年下達我（wǒ）院省職業教（jiāo）育質量提升計劃獎補資金兩批共為（wéi）397萬元，執行數396.53萬元，按（àn）照自評辦法，執行率（lǜ）=執行數/預算數=99.9%，得分為20分* 執（zhí）行（háng）率=19.98分（按任務書20分）。
2.完成的績效目標。
我院2022年省職業教育質量提升（shēng）計劃獎補資金績效目標1總分（fèn）值40分，其（qí）中（zhōng）數量指標、質量指（zhǐ）標（biāo）、效益指標、滿（mǎn）意度指標合計總分值40分（fèn），年度績效目標2總分值40分，其中數（shù）量指標（biāo）、社（shè）會效益指標合計總（zǒng）分值40分。
3.未完成的績效目（mù）標。
因兩批預算數397萬元，執（zhí）行數395.53萬元，剩餘（yú）0.47萬元未完全使用。
（三）存在的問（wèn）題和原因
包括核實和評述上年度結果應用情況，列舉本年度績（jì）效問題和原因。
本年度績效目（mù）標共計6個總項目6個（gè）子項目，而（ér）2021年度績效目標總（zǒng）項目共計10個，有較（jiào）大改（gǎi）善，存在的問題主要在於學院校舍及道路等設施比較陳（chén）舊，維修和需要完善的項目比較多，資金使用（yòng）項（xiàng）目較分（fèn）散，現支付手續需要等（děng）每個總項目完（wán）成後在支付，導致（zhì）時間周期較長，支付進度較為緩慢。其次在於項目實施（shī）過程中每個項目均需（xū）嚴格按照資金管理辦法，均需進行項目方案論證、編製（zhì）造價預算、履（lǚ）行三重一大決策前和決策（cè）後報（bào）告、履行招標程序、網上公（gōng）布（bù）、簽訂合同、竣工驗收及審（shěn）計等手續，有些項目必（bì）須要在寒暑假實施等，致使資金支付手續麻煩，進度延緩。
（四）下一（yī）步擬改進措施（shī）
1.下一（yī）步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內（nèi）容。
（1）項目申報時製定科（kē）學合理的績效目標。
（2）項目主管部門製定相關項目質量考核辦法。
（3）增（zēng）強（qiáng）各個項目主（zhǔ）管部門工作資料的留痕管理。
2.擬與預算安排相結合情況。
（1）履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法考量，缺乏績效考核機製，績效結果沒有發揮導向、指引（yǐn）作用（yòng）。應對項（xiàng）目進（jìn）行梳理，使績效指標與部門職（zhí）能及工作重點更加貼切。根據的職能和當年上級下達的（de）工作重點對各部門的主要工作任務進行梳理，結合（hé）工作重點設置相應的績效指標，不設（shè）置難以考核或者無法獲取數（shù）據的指標。
（2）績效管（guǎn）理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作（zuò）有待更進一步加強，績效評（píng）價價值利用率有待提升。
（3）單位預算績效目標和指標（biāo）科學性、合理（lǐ）性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善，對部門預算執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
















隨州市財政預算支出項目績效目（mù）標自評表（biǎo）

填報日期（qī）：2022年（nián）   4月 20 日           自評總（zǒng）分：99.8分           單位領導審簽：
項（xiàng）目名稱 2022年高等職業教育質量提升計劃（huá）獎補資金 項目實施單位 隨州（zhōu）技師學院
項目主管單位 隨州市人社局 項目（mù）負責人 劉飛
項目屬性 1、常年性        2、延續性         3、一次（cì）性         4、新增性
項目資金
來源 中央
（萬元） 省、地
（萬元） 本級
（萬元） 其他
（萬元） 合計
（萬元） 執行數（萬元） 執行率
396 396 100%
項目年度目標 1. 改擴建學院道路（lù）
2. 新増教學儀器設備，建設（shè）應用信息化係統及資源
3. 組織教師參加國培、省培、校（xiào）本等培訓
項目權重 評價內容 分值 自評分 複核分 評價標準及依據（jù）
項目決策2分 決（jué）策依據 2 2 有項目年度工（gōng）作計（jì）劃或有（yǒu）上級文（wén）件或（huò）審批報告計2分，沒有不得分。
項目管理
13分 財務製度（dù） 3     3 1、單位財務管理製度（dù）1分；
2、項目（mù）管（guǎn）理製度1分；
3、有製度執行佐證資料1分（fèn）。沒有不得分。
組織機構 2 2 有明確的績效管理機構或專人負責2分。沒（méi）有不（bú）得分
運行監管 4 4 1、運行（háng）監管記錄3分（fèn）；
2、填報（bào）《項目支出績效監控表》1分。沒有不得分。
目標申報 4 4 1、項目績效目標全申報的1分，缺一項扣（kòu）0.5分，扣完為止；
2、績效目標規範1分，不規範扣（kòu）0.5分；
3、按時申（shēn）報績效目標計2分，逾期扣1分。
 
項目年度目標1： ……
項目
績（jì）效
85分
                                一級（jí）
指（zhǐ）標 二級
指標 指標名稱
（三級指標） 年初指標值 年終完成值（zhí） 自（zì）評分 複核分 評價標準
產出（chū）指標40分 數量指（zhǐ）標15分 新建改擴建（jiàn）道路建設麵積（平方米（mǐ） 22772 22772 3 1、提供三級指標完成（chéng）程度（dù）的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（15分÷三（sān）級指標個數），四（sì）舍五入保留整（zhěng）數。
新増教學儀器（qì）設備（台（tái）數） 60 94 3
組織（zhī）教師參加國培、省培、校本等（děng）培訓總人數 50 53 3
當年1+X證書製度試點參（cān）加（jiā）考試學（xué）生人數 889 889 3
建（jiàn）設應用信息化係統個數
1 1 3
質量指標12分 新（xīn）建或改建校舍、場地達到立項建設質量要求比例（%） 100% 100% 6 1、提供三級指標完成質量的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均（jun1）確定（12分（fèn）÷三級指標個（gè）數），四舍五入保留整（zhěng）數。
教（jiāo）師參加國培、省培（péi）、企業實踐結業率 99.89% 99.89% 6
時（shí）效指標6分 專項資金涉及項目（mù）驗收率 100% 100% 6 1、提供三（sān）級指標完成時（shí）效的佐證資料；
2、三級（jí）指標分值按三級指（zhǐ）標個數平均確定（6分÷三級指標個（gè）數），四舍五入保（bǎo）留整數。
成（chéng）本指標（biāo）7分 強化成（chéng）本概（gài）念，加（jiā）強成本效益分析 100% 100% 4 1、提供三級指標完成成本的佐證資料；
2、三級指標分值按三（sān）級指標個數平均確（què）定（7分÷三級指標個數（shù）），四舍五入（rù）保留（liú）整數。
提（tí）高風險意識 100% 100% 3
效（xiào）益指標（biāo）35分 經濟效益10分 新増教學儀器設備 41.76 41.76 5 1、提供三級指標實現（xiàn）經（jīng）濟（jì）效益的佐證（zhèng）資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍五入（rù）保留整（zhěng）數。
新増實習實訓工位數 60 94 5
社會（huì）效益10分 畢業生就業留在本省就業（含升學）比例（ 85% 87.74% 5 1、提供三級指標實現（xiàn）社會效益（yì）的佐（zuǒ）證資料；
2、三級指標分值按（àn）三級指標個數平均確定（10分÷三級指（zhǐ）標個數），四舍五入保留整數。
截止9月1日畢業生就業率 97% 96% 4.8
生態效益10分 企（qǐ）業（yè）錄用頂崗實習畢業（yè）生（shēng）占（zhàn）當年畢業生（shēng）比例 95%   100%                                                                                                                    10 1、提供（gòng）三級指標實現（xiàn）生態效益的佐證資料；
2、三級指標分值按（àn）三級指標個數平均確定（10分÷三級指（zhǐ）標個數），四舍五入保留整數。
可持續
影響5分 合作企業訂單培養（yǎng）人數占全日製在校生人數（shù）比（bǐ）例（%） 10% 12.34% 5 1、提供三級指標可持續影響（xiǎng）的佐證資料；
2、三級指標分（fèn）值按（àn）三級指標個數平均確（què）定（5分（fèn）÷三（sān）級指標個數），四舍五入保留（liú）整（zhěng）數。
服務滿意度
10分 服務（wù）對象滿意度
10分（fèn） 用人單位對職業（yè）院校抽樣滿意度 100%                                        100% 4 1、提供三（sān）級指標滿意度的佐證資料；
2、三（sān）級指標分值按三級指標個數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍（shě）五入保留整數。
教師參加國培（péi）、省培、企業實踐反饋滿意度 100% 100% 3
學校師生對項目抽樣滿意度 100% 100% 3
合計 85 85 總分：84..8
說明：1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表（biǎo）填寫，不得漏項；
2、指標名稱分值確定，按指標名稱（chēng）個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為（wéi）整數，但各指（zhǐ）標名稱合計分值不得大於所屬二級指標分；
3、對定量指標值（zhí）按實際完成的比例計分值（該項指標名稱分值×實際完成的（de）百分比）；
4、對定性指標值計分原則，分為三檔：達到預期，部分達到預期有一定效果，未（wèi）達預期（qī）效益差；對應分值區間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分（fèn），然後再平均計算。例：某項（xiàng）目有三個“年度目標”，目標1自評（píng）80分，目標2自評60分（fèn），目標3自評75分，該項目績效得分為（wéi）：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入計72分。